Elektroniska leverantörsfakturor

Norrtälje kommun tar emot fakturor elektroniskt enligt ny europeisk standard via vår tjänsteleverantör Pagero (Thomsom Reuters). Om du redan har Pagero skickar du en förfrågan genom dem. Om du har en annan tjänsteleverantör för e-fakturor, tas kontakt genom den operatören.

Leverantörer som ännu inte använder e-fakturering kan använda fakturaportalen via Thomsom Reuters. Där kan man kostnadsfritt (upp till 36 fakturor om året) registrera och skicka elektroniska fakturor till Norrtälje kommun.

Elektronisk fakturering

Du som redan e-fakturerar via Peppol

Norrtälje kommun tar emot e-fakturor via Peppolnätverket.
Vår elektroniska adress är: 0007:2120000217
GLN-nummer: 7300009017669

Du som ännu inte e-fakturerar via Peppol

Kontakta er systemleverantör/affärssystem/bokföringssystem för att få hjälp med e-faktura via Peppolnätverket eller använd ett webbgränssnitt för fakturaregistrering, det finns olika tjänster som erbjuder fakturahantering (se ovan gällande Pagero AB).

Av fakturan ska framgå:

• Leverantörens organisations- och momsregistreringsnummer, bolagets säte samt uppgift om att F-skatt innehas
• Leverantörens bankgiro, plusgiro eller betalväg
• Leveransadress
• Fakturanummer
• Fakturadatum
• Fakturabelopp
• Momsbelopp och tillämpad momssats

Referens på fakturan

Fakturor som skickas till Norrtälje kommun ska innehålla en referens för att nå rätt mottagare. Det finns två alternativ för att ange referens:

1. För order genererad via kommunenen e-handelssystem ska inköpsordernummer som inleds med bokstäverna PO följt av siffror utan mellanslag, till exempel (Order: PO930535) anges. Inköpsordernummer skriver du in i fältet: cac:OrderReference. 
2. Referensnummer som har 8 siffror, ingen annan information eller tecken. Det använder du om inköpsordernummer saknas. Referensnummer skriver du in i fältet: cbc:AccountingCost

Om du som leverantör saknar referensnummer eller inköpsordernummer ska du kontakta beställaren.

Avtalsnummer

I fältet cac:ContractDocumentReference><cbc:ID>AVTALSID ska du skriva in avtalsnumret när du tillhandahållit detta från kommunen. (ID: NOxxxx-xxxxxx) utan mellanslag.

Betalningsvillkor

Betalningen ska ske 30 dagar efter det att faktura som motsvarar ovanstående krav har kommit in till Norrtälje kommun. Fakturering ska ske månadsvis i efterskott.

Inga faktureringsavgifter

Norrtälje kommun accepterar inte faktureringsavgifter eller andra liknande administrativa avgifter.

Har du frågor om e-fakturering kan du mejla till kassa@norrtalje.se

Elektroniska fakturor vid inköp i offentlig sektor

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp som görs med tillämpning av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS och LUK ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Detta innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-faktura.

Norrtälje kommun omfattas av detta regelverk och därför måste du som leverantör till oss använda dig av e-fakturering. Observera att en PDF-faktura inte är ett godkänt format för e-faktura.

Mer information om PEPPOL och hur du skaffar ett eget PEPPOL-ID:

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) 

Fakturauppgifter för NVAA och KSON

Elektroniska leverantörsfakturor – Norrtälje Vatten och Avfall

Så fungerar elektronisk fakturering till KSON – Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)